2018bet3652016年部门预算及“三公”经费预算

2018bet3652016年部门预算

  第一部分 部门概况　

　　一、主要职责

　　（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕省委、省政府的中心工作和全国总工会的工作部署，贯彻执行省工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议。

　　（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全省各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

　　（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向省委、省政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定和有关立法工作；参与职工重大伤亡事故的调查处理；坚持与政府的联席（联系）会议制度。

　　（四）负责工会理论政策研究和当代工运的调查研究工作；研究指导工会的自身改革和建设；指导全省各级工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制工作。

　　（五）协助省辖市党委管理市级总工会领导干部，协助省直有关部门党组管理省产业工会领导干部；制定和组织实施全省工会干部培训计划。

　　（六）根据省政府委托，与有关部门共同做好省级以上劳动模范和先进生产(工作)者的推荐、评选、表彰和管理工作；负责全国、省级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、表彰和管理工作。

　　（七）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

　　（八）负责全省工会系统的国际联络工作，负责与国外境外工会组织的交流和合作。

　　（九）承担省委、省政府交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

　　2018bet3652016年度部门预算包括省总工会本级和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。

　　三、2016年度主要工作任务

　　（一）深入学习贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神特别是关于工人阶级和工会工作的重要论述。把习近平总书记关于工人运动的时代主题、工会工作的政治方向、工会工作的主战场和中心任务、工会组织的政治责任、工会的基本职责、加强工会自身建设等方面的重要论述，作为工会干部培训的首要内容，增强做好工会工作的使命感和责任感。

　　（二）围绕中心服务大局，开展群众性经济技术创新活动和劳动竞赛；以技术比武、岗位练兵、发明创造、合理化建议活动为载体，充分发挥工会“大学校”作用，按照全国职工素质工程五年规划（2015—2019年）要求，全年推动6万名职工提升学历层次、12万名职工提升技术等级；设立安徽省职工创新工作专项经费，评选十大能工巧匠、十大带徒名师、十大职工技术创新成果，命名50家省级劳模创新工作室；继续做好劳模疗休养工作，加大对困难劳模的帮扶救助力度；筹备全省庆祝五一系列活动，表彰一批劳动竞赛先进集体和先进个人。

　　（三）积极培育和践行社会主义核心价值观，开展“中国梦?劳动美?安徽篇章”系列教育活动；以全国劳模评选表彰为契机，开展劳模进企业、进学校、进社区活动，在全省推广劳模大讲堂活动；开展包括劳模在内的职工志愿服务活动，评选“最美职工”；开展职工职业道德评选和文明行业创建活动；开展“争当学习型职工读书活动”，在全省新建100家省“职工书屋”示范点和200家“职工书吧”示范点；在省市工会和有条件的大企业工会要确定工会组织新闻发言人，举办全省工会新闻发言人培训班。

　　（四）学习贯彻《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》，加强工会与同级政府联席会议、专题会议制度建设，主动参与有关涉及广大职工切身利益的法律法规的制定和修改，切实维护职工群众合法权益，大力发展和谐劳动关系。积极推动省政府出台《安徽省实施<女职工劳动保护特别规定>办法》，选树省级女职工培训示范学校，继续开展女职工“关爱行动”；开展厂务公开民主管理知识专题宣传，加强职工代表培训，推进职工董事职工监事制度建设，制定并下发《安徽省民主管理操作规程》，加强平等协商和集体合同工作，推进协调劳动关系三方机制建设；继续开展“安康杯”竞赛活动、夏季“送清凉”活动；强化班组安全管理和事故隐患排查治理，配合有关部门加强对高危行业劳动安全卫生和女职工劳动保护监督检查；召开全省工会法律工作会议，聘请省总工会法律顾问，推动地方工会普遍建立法律顾问制度，举办“工会普法大讲堂”，组织全省50万以上职工参加法律知识竞赛，开展“送法进企业，普法进园区”等系列活动，编印《工会干部常用劳动法律法规》，完成职工“六五”普法。

　　（五）提高服务职工能力水平，健全完善工会帮扶救助工作体系。继续做好职工就业培训服务工作，开展就业援助月、阳光就业行动、民营企业招聘周等活动；继续做实春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖、常年送帮扶的工会服务品牌，重点对困难职工、农民工、劳务派遣工进行帮扶救助。

　　（六）加大基层工会组建工作力度，依法依章程推进各类企业特别是非公有制经济组织、社会组织普遍建立工会，充分激发基层工会活力，扩大工会工作有效覆盖面；要深入推进农民工入会集中行动，最大限度地把农民工组织到工会中来，实现农民工入会数量和服务质量的双提升，使他们成为工人阶级坚定可靠的新生力量。继续开展职工之家达标创优活动，推进“职工之家”建设，完善“会员评家”机制；开展“固本强基，彰显活力”活动；健全完善密切联系职工群众的长效机制。

　　（七）加强工会自身建设。加大工会干部教育培训力度，全年培训轮训专兼职工会干部5万人次，加强工会干部尤其是青年干部的横向交流和上下挂职锻炼，开展全省工会青年干部理论沙龙、读书会等活动；继续抓好工会财务会计管理规范化建设，加大工会经费收缴力度，提高工会经费收缴率，健全完善财务规章和内部控制制度，加强工会资产监督管理；加强调查研究和工会理论建设；推进工会企事业单位改革；做好工会信息、统计、对外交流合作等工作，推动工会各项事业协调发展。

　　第二部分 2018bet3652016年部门预算情况说明

　　一、2016年财政拨款收支预算总体情况

　　2018bet3652016年财政拨款收支预算4047.8万元。收入来自一般公共预算拨款4047.8万元，来自政府性基金预算拨款0元；包括：当年财政拨款收入4047.8万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务689.7万元，占17%；社会保障和就业支出3294.6万元，占81.4%；医疗卫生支出43.8万元，占1.1%；住房保障支出19.7万元，占0.5%。

　　二、2016年一般公共预算财政拨款情况

　　2018bet3652016年一般公共预算财政拨款4047.8万元，比2015年财政拨款预算增加99.4万元，增长2.5%。具体情况如下：

（一）“一般公共服务”2016年一般公共预算财政拨款预算689.7万元，比2015年财政拨款预算增加15.1万元，增长2.5%，增长原因主要是省总工会本级在职人员医疗保险缴费基数增加。其中，“行政运行”预算1.2万元，主要用于保障省总工会机关离退休人员基本支出；厂务公开预算15万元，用于按照全国厂务公开协调小组办公室的要求，在全省范围内实施厂务公开民主管理各项制度，推动《安徽省企业民主管理条例》的贯彻落实；其他群众团体事务支出673.5万元，主要用于省总工会开展两节送温暖、劳动竞赛、“安康杯”竞赛、文明行业创建、下岗再就业培训、在职人员医疗保险基金等专项支出。

（二）“社会保障和就业”2016年一般公共预算财政拨款预算3294.6万元，比2015年财政拨款预算增加75.7万元，增长2.2%，增长原因主要是离退休人员工资标准提高等。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算668.5万元，主要用于省总工会机关离退休人员支出；“事业单位离退休”预算614.9万元，主要用于所属预算单位离退休人员支出；“其他社会保障和就业”预算2011.2万元，主要用于省部级困难劳模生活补助。

　　（三）“医疗卫生与计划生育支出”2016年一般公共预算财政拨款预算43.8万元，比2015年财政拨款35.4万元预算增加8.4万元，增长23.7%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中：“行政单位医疗”预算39.2万元，主要用于省总工会机关离退休人员医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算4.6万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

　　（四）“住房保障支出”2016年一般公共预算财政拨款预算19.7万元，比2015年财政拨款预算19.5增加0.2万元，增长1%，增长原因主要是提租补贴增加。其中：“提租补贴”预算19.7万元，主要用于省总工会及所属预算单位按照国家政策规定为职工发放的提租补贴等住房改革方面的支出。

　　 三、2016年一般公共预算基本支出情况

　　2018bet3652016年一般公共预算基本支出4100.8万元，其中：工资福利支出40万元，主要包括：省总干校聘用人员工资福利支出等。商品和服务支出122.7万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、劳务费、培训费、宣传费、其他交通费等。对个人和家庭的补助3938.1万元，主要包括：离休费、退休费、医疗费、提租补贴等。其他资本性支出为0元。

　　四、2016年政府性基金预算财政拨款情况

　　2018bet3652016年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

　　五、2016年收支预算总体情况

　　按照综合预算管理的原则，2018bet365所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018bet3652016年收支总预算4100.8万元，收入来源为：一般公共预算拨款收入4047.8万元、纳入专户管理政府非税收入53万元。支出包括：一般公共服务742.7万元、社会保障和就业支出3294.6万元、医疗卫生与计划生育支出43.8万元、住房保障支出19.7万元。

　　六、2016年收入预算情况

　　2018bet3652016年收入预算4100.8万元，其中：一般公共预算拨款收入4047.8万元，占98.7%；政府性基金预算拨款收入0元；纳入专户管理政府非税收入53万元，占1.3%。

　　七、2016年支出预算情况

　　2018bet3652016年支出预算4100.8万元，其中：基本支出1401.1万元，占34.2%，主要用于省总工会本级及所属事业单位离退休人员支出；项目支出2699.7万元，占65.8%，主要用于省总工会开展省部级困难劳模慰问、厂务公开、元旦、春节送温暖、劳动竞赛、“安康杯”竞赛、文明行业创建、下岗再就业培训等支出。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　2018bet3652016年部门预算机关运行经费为零。

　　（二）政府采购情况。

　　2018bet3652016年政府采购预算为零。

　　（三）国有资产占用使用情况。

　　2018bet365没有财政拨款的公务用车，没有财政拨款的单位价值200万元以上的大型设备。

　　2016年部门预算安排公务用车购置费为零，安排购置单位价值200万元以上大型设备为零。

　　九、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

　　第三部分 2018bet3652016年部门预算表

　　1. 2018bet3652016年财政拨款收支预算总表

　　2. 2018bet3652016年一般公共预算支出预算表

　　3. 2018bet3652016年一般公共预算基本支出预算表

　　4. 2018bet3652016年政府性基金预算收支预算表

　　5. 2018bet3652016年收支预算总表

　　6. 2018bet3652016年收入预算总表

　　7．2018bet3652016年支出预算总表

附表1-附表7 部门预算公开表（2016）.XLS

　2018bet3652016年“三公”经费预算

　　一、2016年“三公”经费支出预算表

　　单位：万元

　　二、2016年“三公”经费支出预算情况说明

　　2018bet3652016年度部门预算安排“三公”经费支出5万元，与2015年预算持平。其中：公务接待费支出预算为5万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费预算为零。

　　（二）公务接待费支出预算5万元，与2015年持平，用于依据中华全国总工会、省外办、省台办等开展国际交流的通知开展外事活动中的外宾接待等公务往来支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）等相关规定。

　　（三）公务用车购置及运行费预算为零。