省总工会2015年部门预算及“三公”经费预算

2018bet3652015年部门预算

　一、主要职责

　　（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕省委、省政府的中心工作和全国总工会的工作部署，贯彻执行省工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议。 

　　（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全省各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

　　（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向省委、省政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定和有关立法工作；参与职工重大伤亡事故的调查处理；坚持与政府的联席（联系）会议制度。

　　（四）负责工会理论政策研究和当代工运的调查研究工作；研究指导工会的自身改革和建设；指导全省各级工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制工作。

　　（五）协助省辖市党委管理市级总工会领导干部，协助省直有关部门党组管理省产业工会领导干部；制定和组织实施全省工会干部培训计划。

　　（六）根据省政府委托，与有关部门共同做好省级以上劳动模范和先进生产(工作)者的推荐、评选、表彰和管理工作；负责全国、省级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、表彰和管理工作。

　　（七）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

　　（八）负责全省工会系统的国际联络工作，负责与国外境外工会组织的交流和合作。

　　（九）承担省委、省政府交办的其他事项。

　　二、部门概况

　　2018bet3652015年度部门预算包括省总工会本级和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。目前省总工会本级和所属事业单位离休28人，退休242人。

　　三、2015年度主要工作任务

　　（一）开展“中国梦·劳动美·安徽篇章”主题劳动竞赛活动。紧紧围绕转型发展、区域发展、创新驱动目标，在制造业、现代服务业和战略性新兴产业开展创新发展和优质服务竞赛活动，深化重点工程示范性劳动竞赛；广泛开展技术比武、岗位练兵、发明创造等活动，评选表彰“十大能工巧匠”和“十大带徒名师”，命名50家省级劳模创新工作室，推动全省职工技术创新工作；按照《安徽省职工素质建设工程五年规划》要求，加强职工技术技能培训，配合政府实施农民工技能提升计划。 

　　（二）积极推进以职工为本的先进企业文化和职工文化建设，培育和践行社会主义核心价值观。在全省新建100家省“职工书屋示范点”和200家省“职工书吧”示范点并配送图书；向基层工会、非公企业和全省困难劳模、一线职工（含农民工、劳务派遣工）赠送工会报刊；运用主流媒体、报刊网站、公共交通等载体，宣传劳模形象、劳模名言、劳模事迹，大力弘扬劳模精神，发挥劳动模范示范引领作用；认真组织全省职工运动会，加强职工“四德”教育，创新文明行业创建活动载体，引导职工为打造“三个强省”、建设美好安徽作贡献。

　　（三）推进企事业单位民主管理工作。以宣传贯彻《安徽省企业民主管理条例》为契机，推进区域性、行业性职代会建设，健全以职代会为基本形式的厂务公开民主管理制度；借鉴ISO9000标准建立厂务公开民主管理质量体系，推广星级职代会、职工代表竞选等经验，推进民主管理规范化建设，不断扩大厂务公开民主管理覆盖面，保障广大职工的知情权、参与权、表达权和监督权。

　　（四）扎实开展维护职工安全健康权益活动。联合省安监局组织开展“安康杯”竞赛活动，发动广大职工开展对各类安全事故和职业危害隐患排查治理，密切与政府相关部门联系，加强安全监督检查，积极参与重大伤亡事故调查处理工作；探索建立一线职工疗休养制度，指导督促企业安排从事有毒有害、苦脏累险岗位的职工进行疗休养和体检；加强女职工维权服务工作和女职工组织规范化建设，实施女职工“提素建功”工程和“关爱行动”，积极选树女职工培训示范学校，推动制定《安徽省<女职工劳动保护特别规定>实施办法》。 

　　（五）积极拓展困难职工帮扶内容。推动将困难职工帮扶工作纳入当地经济社会发展规划和公共预算，促进多部门协作联动，出台相关配套政策，从制度上保障对困难职工的帮扶，做实春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖“四季送”品牌工作；支持全省基层工会帮扶工作站（点）建设，重点开展帮扶工作进“园区”活动；加强困难职工档案动态管理，实现帮扶工作信息化、规范化、网络化；开展工会就业援助月、阳光就业行动、民营企业招聘周等就业服务，帮助农民工、高校毕业生、下岗失业人员实现就业。

　　（六）依法维护职工合法权益。做好“六五”普法宣传教育，创新劳动关系预防、预警、调处机制，推动地方工会普遍建立法律顾问制度，开展职工法律援助，引导职工群众对有关涉法、涉诉信访问题通过法律途径予以解决，把矛盾解决在基层、化解在萌芽状态；深入贯彻《安徽省集体合同条例》、省委省政府办公厅《关于进一步推进工资集体协商工作的意见》，扎实开展“要约行动月”，推进行业性工资集体协商，完善工资协商社会化格局，提高广大职工特别是一线职工、低收入职工工资收入，依法维护职工劳动报酬权益。

　　（七）加大服务基层工作力度。把2015年作为加强基层工会建设的“落实年”，着力扩大覆盖面，增强凝聚力。继续开展“固本强基、彰显活力”活动，加强规模以上非公企业工会规范化建设，深化“工会组织亮牌子、工会主席亮身份”活动；加强乡镇（街道）、村（社区）、工业园区及新经济组织、社会组织等工会组建工作，提高基层工会服务职工的能力和水平；建立健全工会创新工作科学考核评价体系，探索建立工会主席、工会干部职业化、社会化途径，加大培训工会干部力度。

　　（八）认真做好工会各项基础工作。坚持定期向党委汇报工作制度，健全省总工会与政府联席会议机制，加强工会与社会有关方面的联系沟通。坚持重心下移，围绕工会工作热点、难点、重点问题开展调研，加大对基层工会政策支持、资金保障和工作指导力度，统筹推进各项工作协调发展。继续完善工会经费收缴机制，加强工会财务管理和审计检查监督，强化工会资产监管和信息督查督办，提高工会统计调查水平，推进工会企事业改革和发展；扩大工会外事活动影响力，促进与台港澳工会工作交流，增进与有关国家劳工组织的友好合作；加强省总机关党风廉政建设，巩固党的群众路线教育实践活动成果，指导并促进各级工会组织转变工作作风，提高工会工作的社会影响力和吸引力。

　　四、2015年收支预算总体情况

　　2018bet3652015年收支总预算4011.9万元，收入包括：财政拨款收入3948.4万元，财政专户管理的政府非税收入63.5万元。支出包括：一般公共服务支出732.4万元、社会保障和就业支出3218.9万元、医疗卫生与计划生育支出35.4万元、住房保障支出25.2万元。

　　五、2015年收入预算情况

　　2018bet3652015年收入预算4011.9万元，其中：财政拨款收入3948.4万元，占98.4%；财政专户管理的政府非税收入63.5万元，占1.6%。

　　六、2015年支出预算情况

　　2018bet3652015年支出预算4011.9万元，其中：基本支出1326.6万元，占33.1%，用于省总工会本级及所属事业单位离退休人员支出；项目支出2685.3万元，占66.9%，主要用于省总工会开展省部级困难劳模慰问、厂务公开、元旦春节送温暖、劳动竞赛、“安康杯”竞赛、文明行业创建、下岗再就业培训等专项活动。

　　七、2015年财政拨款预算情况

　　2018bet3652015年财政拨款预算3948.4万元，其中：一般公共服务支出674.6万元，占17.1%；社会保障和就业支出3218.9万元，占81.5%；医疗卫生支出35.4万元，占0.9%；住房保障支出19.5万元，占0.5%。具体情况如下：

　　（一）“一般公共服务支出”2015年财政拨款预算674.6万元，比2014年财政拨款预算减少300.5万元，下降30.8%。其中，“行政运行”预算0.5万元，用于保障省总工会机关离退休人员基本支出；厂务公开预算15万元，用于按照全国厂务公开协调小组办公室的要求，在全省范围内实施厂务公开民主管理各项制度，推动《安徽省企业民主管理条例》的贯彻落实；其他群众团体事务支出659.1万元，主要用于省总工会开展元旦春节送温暖、劳动竞赛、“安康杯”竞赛、文明行业创建、下岗再就业培训等专项活动。

　　（二）“社会保障和就业支出”2015年财政拨款预算3218.9万元，比2014年财政拨款预算增加499.7万元，增长18.4%，主要是离退休人员津补贴标准提高及增加省部级困难劳模春节慰问金等。其中，“归口管理的行政单位离退休”预算648.6万元，用于省总工会机关离退休人员支出；“事业单位离退休”预算559.1万元，用于所属预算单位离退休人员支出；“其他社会保障和就业”预算2011.2万元，用于省部级困难劳模生活补助。

　　（三）“医疗卫生与计划生育支出”2015年财政拨款预算35.4万元，比2014年财政拨款预算增加2.2万元，增长6.6%，主要是医疗保障增加等。其中，“行政单位医疗”预算32万元，主要用于省总工会机关离退休人员医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算3.4万元，主要用于全额拨款事业单位离退休人员医疗保障方面的支出。

　　（四）“住房保障支出”2015年财政拨款预算19.5万元，比2014年财政拨款预算增加2.2万元，增长12.7%，主要是提租补贴增加。其中，“提租补贴”预算19.5万元，用于省总工会机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的提租补贴等住房改革方面的支出。

　　八、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件1：2018bet3652015年一般公共预算收支预算总表.xls

       附件2：2018bet3652015年一般公共预算收入预算表.xls

       附件3：2018bet3652015年一般公共预算支出预算表.xls

       附件4：2018bet3652015年一般公共预算财政拨款支出预算表.xls

       附件5：2015年部门政府性基金预算收支预算表.xls

2018bet3652015年“三公”经费预算　 

　　一、2015年“三公”经费支出预算表

　　单位：万元

　　二、2015年“三公”经费支出预算情况说明

　　2018bet3652015年度“三公”经费支出预算为5万元。其中：公务接待费支出预算为5万元。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费预算为零。 

　　（二）公务接待费支出预算5万元，与2014年持平，用于依据中华全国总工会、省外办、省台办等开展国际交流的通知开展外事活动中的外宾接待等公务往来支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）等相关规定。

　　（三）公务用车购置及运行费预算为零。