2018bet3652015年部门决算及“三公”经费决算

2018bet3652015年部门决算情况

一、部门主要职能

根据省委办公厅〔2002〕20号关于《2018bet365机关主要职责内设机构和人员编制方案》的通知规定，省总工会主要职责是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕省委、省政府的中心工作和全国总工会的工作部署，贯彻执行省工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全省各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向省委、省政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定和有关立法工作；参与职工重大伤亡事故的调查处理；坚持与政府的联席（联系）会议制度。

（四）负责工会理论政策研究和当代工运的调查研究工作；研究指导工会的自身改革和建设；指导全省各级工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制工作。

（五）协助省辖市党委管理市级总工会领导干部，协助省直有关部门党组管理省产业工会领导干部；制定和组织实施全省工会干部培训计划。

（六）根据省政府委托，与有关部门共同做好省级以上劳动模范和先进生产(工作)者的推荐、评选、表彰和管理工作；负责全国、省级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、表彰和管理工作。

（七）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（八）负责全省工会系统的国际联络工作，负责与国外境外工会组织的交流和合作。

（九）承担省委、省政府交办的其他事项。

二、2015年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，2018bet3652015年度部门决算包括省总工会本级决算和省总工会所属事业单位决算，与预算比较，单位相同。

纳入2018bet3652015年度部门决算编制范围的单位共6个，详细情况见下表：

三、2018bet3652015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计2620.2万元，支出总计2620.2万元。与2014年相比，收、支总计各增加473.6万元，增长22.1%，主要原因：一是离退休人员增资增长；二是追加2015年度全国劳模大会、农民工等专项经费。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计2620.2万元，其中：财政拨款收入2550.2万元，占97.3%；事业收入70万元，占2.7%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计2620.2万元，其中：基本支出1675.3万元，占63.9%；项目支出944.9万元，占36.1%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计2550.2万元，财政拨款支出总计2550.2万元。与2014年相比，收、支总计各增加443.3万元（一般公共预算财政拨款支出增加463.3万元，政府性基金预算支出减少20万元），增长21%。主要原因一是2015年度离退休人员增资增长；二是追加2015年度全国劳模大会、农民工专项等专项经费。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共财政拨款支出2550.2万元，占本年支出的97.3%。与2014年相比，一般公共财政拨款支出增加463.3万元，增长22.2%，主要原因一是2015年度离退休人员的增资增长；二是追加2015年度全国劳模大会、农民工专项等专项经费，相应专项支出增加。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度一般公共财政拨款支出年初预算为3948.4万元，支出决算为2550.2万元，完成年初预算的64.6%。决算数小于预算数的主要原因是当年预算指标调增及调减项目所致，主要因素为省总工会本级2015年下拨各市1890.8万元的省部级困难劳模生活补助做为预算指标追减。其中：基本支出1605.3万元，占62.9%；项目支出944.9万元，占37.1%。具体情况如下：

（1）“一般公共服务”2015年度决算681.6万元，比2014年减少38.1万元，降低5.3%，主要原因是2014年度一般公共服务支出中包含三年一度的职工运动会劳动竞赛项目经费，2015年项目支出中不包含此经费。其中：“行政运行”决算2.1万元，主要用于遗属补助。

（2）“社会保障和就业”2015年度决算1597.6万元，比2014年增加308.1万元，增长23.9%，主要原因是省总工会离退休人员增资。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算728.8万元，主要用于省总工会机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”决算622.8万元，主要用于所属全额拨款及差额拨款事业单位离退休人员支出。

（3）“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算65.4万元，比2014年增加7.2万元，增长12.4%，主要原因是增加省总工会离退休人员医疗保障方面的支出。其中：“行政单位医疗”决算32万元，主要用于省总工会机关及所属参公预算单位离退休人员医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算3.4万元，主要用于全额拨款及差额拨款事业单位离退休人员医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”决算30万元，主要用于补助省总工会离退休人员医疗保障方面的不足。

（4）“住房保障支出”2015年度决算20.6万元，比2014年增加1.1万元，增长5.6%，主要原因是提租补贴的支出增长。其中：“提租补贴”决算20.6万元，主要用于省总工会机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的提租补贴等住房改革方面的支出。

（5）“其他支出”2015年度决算185万元，2014年无此科目支出。其中：劳模大会支出118万元，农民工专项支出27万元，半汤工人疗养院离退休经费支出40万元。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出1605.3万元，其中人员经费1574.7万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭补助支出；公用经费30.6万元，主要用于商品服务支出。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2018bet3652015年没有政府性基金预算拨款收入和支出，公开07表无数据。

 (八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2015年2018bet365机关运行经费预算为零，支出为零。

2.政府采购情况。

2018bet3652015年政府采购预算为零，支出为零。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日,2018bet365没有财政拨款的公务用车，没有财政拨款的单位价值200万元以上的大型设备。     

 四、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.2018bet365收入支出决算总表

2.2018bet365收入决算表

3.2018bet365支出决算表

4.2018bet365财政拨款收入支出决算总表

5.2018bet365一般公共预算财政拨款支出决算表

6.2018bet365一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.2018bet365政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无数据）

附表1-附表7 2018bet3652015年决算公开表.xls

2018bet3652015年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2018bet3652015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为5万元。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数，包含省总工会本级和直属单位。其中：公务接待费支出决算为5万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务接待费支出5万元，全部用于外事活动接待，与2014年度决算持平。2015年2018bet365根据中华全国总工会、省外办等开展国际交流的通知以及2018bet365与相关国家的有关工会签订的《相互友好交流协议书》规定，接待来华访问的外国工会代表团共3批129人次，代表团来访人员在中国境内的食宿、交通及各项活动的安排严格按照《关于安徽省省直机关外宾接待经费管理办法》规定执行，外事活动接待费中的5万元通过一般预算财政拨款支付。在外事活动接待中，贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、省委省政府30条具体要求，严格执行《关于安徽省省直机关外宾接待经费管理办法》（财行〔2014〕87号）规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元。

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